有価証券報告書-第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	19,377千円		17,497千円
ゴルフ会員権評価損	7,839		7,839
資産除去債務	16,545		16,647
子会社株式評価損	1,238,289		1,241,968
研究開発費	104,607		68,605
その他	103,234		103,624
繰延税金資産小計	1,489,893		1,456,182
評価性引当額	△305,072		△306,590
繰延税金資産合計	1,184,820		1,149,592
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△716,608		△599,696
その他	△6,407		△3,652
繰延税金負債合計	△723,015		△603,348
繰延税金資産(負債)の純額	461,804		546,243

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.58%		30.58%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.02		0.02
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△32.03		△26.50
住民税均等割	0.11		0.11
評価性引当額の増減	2.07		0.02
試験研究費税額控除	△0.05		△0.79
その他	0.42		0.53
税効果会計適用後の法人税等の負担率	1.12		3.97