訂正有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2020/03/16 15:59
【資料】
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【項目】
111項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金105,355千円101,760千円
役員退職慰労引当金74,267千円
投資有価証券評価損625,128千円595,465千円
関係会社出資金評価損265,615千円265,615千円
繰越欠損金79,109千円
その他153,313千円199,856千円
小計1,223,678千円1,241,805千円
評価性引当額△946,503千円△1,003,204千円
繰延税金資産 合計277,175千円238,601千円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金△69,851千円△131,426千円
固定資産圧縮積立金△140,561千円△128,706千円
その他△161,432千円△171,438千円
繰延税金負債 合計△371,844千円△431,570千円
繰延税金資産(負債(△))の純額△94,669千円△192,968千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
法定実効税率30.9%30.9%
(調整)
受取配当金等永久に益金に
算入されない項目
△0.9%△24.9%
住民税均等割3.2%1.9%
外国子会社配当金に係る
源泉所得税
5.3%
評価性引当額の増減△12.5%3.0%
その他0.8%0.9%
税効果会計適用後の21.5%17.1%
法人税等負担率