有価証券報告書-第63期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	5,087千円	5,463千円
退職給付引当金	10,086千円	16,007千円
固定資産減損損失	40,822千円	40,822千円
子会社株式評価損	60,699千円	73,085千円
たな卸資産処分損	6,867千円	3,798千円
繰越欠損金	615,941千円	642,481千円
その他	56,707千円	57,036千円
繰延税金資産小計	796,213千円	838,695千円
評価性引当額	△787,551千円	△828,299千円
繰延税金資産合計	8,661千円	10,395千円
繰延税金負債
買換資産圧縮積立金	13,198千円	10,851千円
その他	1,348千円	1,263千円
繰延税金負債合計	14,546千円	12,114千円
繰延税金負債の純額	5,885千円	1,718千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度については、税引前当期純損失であるため記載を省略しております。