有価証券報告書-第62期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	7,351千円	5,087千円
退職給付引当金	7,480千円	10,086千円
固定資産減損損失	43,230千円	40,822千円
子会社株式評価損	37,075千円	60,699千円
たな卸資産処分損	8,103千円	6,867千円
繰越欠損金	598,227千円	615,941千円
その他	61,461千円	56,707千円
繰延税金資産小計	762,929千円	796,213千円
評価性引当額	△752,112千円	△787,551千円
繰延税金資産合計	10,817千円	8,661千円
繰延税金負債
買換資産圧縮積立金	15,529千円	13,198千円
その他	752千円	1,348千円
繰延税金負債合計	16,281千円	14,546千円
繰延税金負債の純額	5,464千円	5,885千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度については、税引前当期純損失であるため記載を省略しております。