有価証券報告書-第91期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	2百万円		-百万円
退職給付に係る負債	145		150
減損損失	468		466
災害損失引当金	19		-
その他	111		132
繰延税金資産小計	746		750
評価性引当額	△458		△462
繰延税金資産合計	287		287
繰延税金負債
連結納税制度適用に伴う固定資産時価評価損	△28		△28
その他有価証券評価差額金	△46		△52
その他	△25		△26
繰延税金負債合計	△100		△106
繰延税金資産(負債)の純額	187		180

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
法定実効税率	30.6%		30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.9		0.5
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△4.3		△5.0
連結子会社からの受取配当金消去	4.2		4.0
住民税均等割	1.7		1.5
評価性引当額の増減	△0.2		0.4
親会社と子会社の法定実効税率の差異	1.6		1.2
その他	△0.1		0.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率	34.3		33.2