有価証券報告書-第87期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	132百万円		139百万円
減損損失	472		471
環境対策引当金	86		-
繰越欠損金	18		13
その他	122		113
繰延税金資産小計	832		738
評価性引当額	△664		△659
繰延税金資産合計	168		78
繰延税金負債
連結納税制度適用に伴う固定資産時価評価損	△27		△27
その他有価証券評価差額金	△98		△106
その他	△14		△15
繰延税金負債合計	△140		△149
繰延税金資産(負債)の純額	27		△70

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
流動資産-繰延税金資産	149百万円		55百万円
固定資産-その他	4		3
固定負債-繰延税金負債	△125		△129

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。