有価証券報告書-第73期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		前連結会計年度 (2023年3月31日)		当連結会計年度 (2024年3月31日)
		(単位:百万円)		(単位:百万円)
繰延税金資産
貸倒引当金		17		12
賞与引当金		205		210
退職給付に係る負債		170		188
役員退職慰労引当金		4		4
未実現固定資産売却益		193		187
繰越欠損金		35		11
減価償却費		415		427
減損損失		336		335
その他		255		368
繰延税金資産小計		1,633		1,745
将来減算一時差異等に係る評価性引当額		△557		△537
評価性引当額小計		△557		△537
繰延税金資産合計		1,076		1,207
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 未実現固定資産売却損 その他		△188 △140 △199		△264 △140 △181
繰延税金負債合計		△528		△586
繰延税金資産の純額		547		621

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度と当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間
の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため、当該差異の原因となった主な項目別の内訳の注
記を省略している。