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有報資料

有価証券報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】: 2018/06/25 13:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 113項目

(税効果会計関係)

前連結会計年度
(自平成28年4月1日
至平成29年3月31日)

当連結会計年度
(自平成29年4月1日
至平成30年3月31日)

1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(1)流動の部
繰延税金資産
未払事業税	8,091千円
たな卸資産評価損	46,266
賞与引当金	15,788
役員賞与引当金	9,196
その他	19,659
繰延税金資産小計	99,002
評価性引当額	△49,212
繰延税金資産合計	49,789
繰延税金負債
その他	3,263
繰延税金負債合計	3,263
繰延税金資産の純額	46,526
(2)固定の部
繰延税金資産
貸倒引当金	301,368千円
役員退職慰労引当金	67,952
退職給付に係る負債	67,020
減価償却費	27,591
投資有価証券評価損	72,707
繰越欠損金	36,901
その他	51,532
繰延税金資産小計	625,073
評価性引当額	△565,861
繰延税金資産合計	59,212
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	182,786
その他	14,960
繰延税金負債合計	197,746
繰延税金負債の純額	138,534

(1)流動の部
繰延税金資産
未払事業税	18,182千円
たな卸資産評価損	21,693
賞与引当金	16,122
役員賞与引当金	10,337
その他	29,042
繰延税金資産小計	95,377
評価性引当額	△24,796
繰延税金資産合計	70,581
繰延税金負債
その他	-
繰延税金負債合計	-
繰延税金資産の純額	70,581
(2)固定の部
繰延税金資産
貸倒引当金	318,961千円
役員退職慰労引当金	74,552
退職給付に係る負債	62,486
減価償却費	43,110
投資有価証券評価損	73,772
繰越欠損金	18,279
その他	57,836
繰延税金資産小計	648,999
評価性引当額	△577,144
繰延税金資産合計	71,855
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	256,453
その他	14,503
繰延税金負債合計	270,957
繰延税金負債の純額	△199,102

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因

法定実効税率	29.5%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.5
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.1
評価性引当額	1.8
その他	△0.9
税効果会計適用後の法人税等の負担率	30.9

法定実効税率	29.3%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.4
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.1
評価性引当額	1.4
その他	△0.8
税効果会計適用後の法人税等の負担率	30.1

開示資料

決算

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