有価証券報告書-第64期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/19 16:10
【資料】
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【項目】
135項目
(税効果会計関係)
前連結会計年度
(自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日)		当連結会計年度
(自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
未払事業税13,892千円
棚卸資産評価損24,397
賞与引当金18,569
役員賞与引当金11,632
貸倒引当金248,125
役員退職慰労引当金52,810
退職給付に係る負債44,112
減価償却費54,327
投資有価証券評価損73,772
繰越欠損金24,387
入会出資金評価損26,380
減損損失7,029
資産除去債務10,173
租鉱権-
その他148,340
繰延税金資産小計757,953
評価性引当額△550,752
繰延税金資産合計207,201
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金72,602
その他3,252
繰延税金負債合計75,854
繰延税金資産の純額131,346
繰延税金資産
未払事業税2,689千円
棚卸資産評価損23,421
賞与引当金19,270
役員賞与引当金11,514
貸倒引当金242,917
役員退職慰労引当金54,930
退職給付に係る負債46,781
減価償却費42,270
投資有価証券評価損77,592
繰越欠損金12,267
入会出資金評価損24,124
減損損失6,784
資産除去債務10,343
租鉱権71,654
その他60,909
繰延税金資産小計707,471
評価性引当額△512,170
繰延税金資産合計195,301
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金71,442
その他-
繰延税金負債合計71,442
繰延税金資産の純額123,859
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因
法定実効税率29.3%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.8
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.1
評価性引当額△1.1
投資税額控除△0.3
その他△0.6
税効果会計適用後の法人税等の負担率28.0
法定実効税率29.3%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目2.9
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△2.2
評価性引当額△5.4
投資税額控除△0.6
その他2.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率26.4

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