有価証券報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/20 14:28
【資料】
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【項目】
131項目
(税効果会計関係)
前連結会計年度
(自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日)		当連結会計年度
(自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
未払事業税12,463千円
棚卸資産評価損23,492
賞与引当金16,739
役員賞与引当金11,424
貸倒引当金275,444
役員退職慰労引当金46,276
退職給付に係る負債58,274
減価償却費59,673
投資有価証券評価損73,772
繰越欠損金17,738
入会出資金評価損27,431
減損損失8,572
資産除去債務11,865
その他151,540
繰延税金資産小計794,710
評価性引当額△573,982
繰延税金資産合計220,728
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金114,881
その他3,252
繰延税金負債合計118,133
繰延税金資産の純額102,595
繰延税金資産
未払事業税13,892千円
棚卸資産評価損24,397
賞与引当金18,569
役員賞与引当金11,632
貸倒引当金248,125
役員退職慰労引当金52,810
退職給付に係る負債44,112
減価償却費54,327
投資有価証券評価損73,772
繰越欠損金24,387
入会出資金評価損26,380
減損損失7,029
資産除去債務10,173
その他148,340
繰延税金資産小計757,953
評価性引当額△550,752
繰延税金資産合計207,201
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金72,602
その他3,252
繰延税金負債合計75,854
繰延税金資産の純額131,346
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因
法定実効税率29.3%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.6
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.2
評価性引当額1.2
投資税額控除△0.8
その他△0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率29.9
法定実効税率29.3%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.8
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.1
評価性引当額△1.1
投資税額控除△0.3
その他△0.6
税効果会計適用後の法人税等の負担率28.0

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