有価証券報告書-第65期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/24 15:13
【資料】
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【項目】
133項目
(税効果会計関係)
前連結会計年度
(自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日)		当連結会計年度
(自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
未払事業税2,689千円
棚卸資産評価損23,421
賞与引当金19,270
役員賞与引当金11,514
貸倒引当金242,917
役員退職慰労引当金54,930
退職給付に係る負債46,781
減価償却費42,270
投資有価証券評価損77,592
繰越欠損金12,267
入会出資金評価損24,124
減損損失6,784
資産除去債務10,343
租鉱権71,654
その他60,909
繰延税金資産小計707,471
評価性引当額△512,170
繰延税金資産合計195,301
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金71,442
その他-
繰延税金負債合計71,442
繰延税金資産の純額123,859
繰延税金資産
未払事業税15,956千円
棚卸資産評価損22,542
賞与引当金18,436
役員賞与引当金11,632
貸倒引当金242,843
役員退職慰労引当金59,854
退職給付に係る負債41,321
減価償却費36,652
投資有価証券評価損72,608
繰越欠損金6,270
入会出資金評価損23,919
減損損失6,531
資産除去債務10,718
租鉱権60,900
その他58,373
繰延税金資産小計688,561
評価性引当額△504,641
繰延税金資産合計183,920
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金126,931
その他-
繰延税金負債合計126,931
繰延税金資産の純額56,988
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因
法定実効税率29.3%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目2.9
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△2.2
評価性引当額△5.4
投資税額控除△0.6
その他2.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率26.4
法定実効税率29.3%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.2
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.3
評価性引当額△0.5
投資税額控除△2.3
その他0.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率27.7

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