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有報資料

有価証券報告書-第67期(2025/04/01-2026/03/31)

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【提出】: 2026/06/22 13:50
【資料】: PDFをみる
【項目】: 131項目

(税効果会計関係)

前連結会計年度
(自令和6年4月1日
至令和7年3月31日)

当連結会計年度
(自令和7年4月1日
至令和8年3月31日)

1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
未払事業税	17,562千円
棚卸資産評価損	22,738
賞与引当金	19,710
役員賞与引当金	14,151
貸倒引当金	242,682
役員退職慰労引当金	67,909
退職給付に係る負債	56,793
減価償却費	33,077
投資有価証券評価損	59,885
繰越欠損金	2,789
入会出資金評価損	37,314
減損損失	3,406
資産除去債務	11,365
租鉱権	49,392
その他	65,082
繰延税金資産小計	703,864
評価性引当額	△525,305
繰延税金資産合計	178,559
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	123,451
その他	-
繰延税金負債合計	123,451
繰延税金資産の純額	55,108

繰延税金資産
未払事業税	22,447千円
棚卸資産評価損	22,414
賞与引当金	20,728
役員賞与引当金	14,944
貸倒引当金	249,308
役員退職慰労引当金	79,911
退職給付に係る負債	43,495
減価償却費	28,191
投資有価証券評価損	61,520
繰越欠損金	8,890
入会出資金評価損	36,885
減損損失	3,162
資産除去債務	12,285
租鉱権	33,857
その他	74,392
繰延税金資産小計	712,439
評価性引当額	△533,121
繰延税金資産合計	179,318
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	350,392
その他	-
繰延税金負債合計	350,392
繰延税金負債の純額	△171,073

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因

法定実効税率	29.3%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.8
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.4
評価性引当額	△1.1
投資税額控除	△2.6
税率変更による繰延税金資産の影響額	△0.1
その他	2.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率	27.9

法定実効税率	30.1%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.7
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.2
評価性引当額	△0.6
投資税額控除	△4.5
税率変更による繰延税金資産の影響額	△0.1
その他	0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率	25.6

開示資料

決算

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