有価証券報告書-第60期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/24 15:59
【資料】
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【項目】
141項目
(税効果会計関係)
前連結会計年度
(自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日)		当連結会計年度
(自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
未払事業税18,182千円
たな卸資産評価損21,693
賞与引当金16,122
役員賞与引当金10,337
貸倒引当金318,961
役員退職慰労引当金74,552
退職給付に係る負債62,486
減価償却費43,110
投資有価証券評価損73,772
繰越欠損金18,279
入会出資金評価損27,401
減損損失4,095
資産除去債務1,680
災害損失引当金-
その他53,701
繰延税金資産小計744,377
評価性引当額△601,940
繰延税金資産合計142,436
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金256,453
その他14,503
繰延税金負債合計270,957
繰延税金負債の純額△128,520
繰延税金資産
未払事業税6,219千円
たな卸資産評価損21,957
賞与引当金16,345
役員賞与引当金11,368
貸倒引当金275,621
役員退職慰労引当金70,581
退職給付に係る負債61,040
減価償却費60,768
投資有価証券評価損73,772
繰越欠損金21,643
入会出資金評価損27,401
減損損失4,095
資産除去債務8,590
災害損失引当金43,950
その他53,042
繰延税金資産小計756,399
評価性引当額△570,770
繰延税金資産合計185,629
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金151,793
その他10,753
繰延税金負債合計162,546
繰延税金資産の純額23,082
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因
法定実効税率29.3%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.4
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.1
評価性引当額1.4
その他△0.8
税効果会計適用後の法人税等の負担率30.1
法定実効税率29.3%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.1
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.3
評価性引当額0.2
その他△0.8
税効果会計適用後の法人税等の負担率29.1

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