有価証券報告書-第89期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年3月31日)			当事業年度 (2023年3月31日)
		(千円)			(千円)
繰延税金資産
長期未払金	73,491			72,743
賞与引当金	40,387			39,133
未払事業税および未払事業所税	26,306			23,575
閉山費用引当金	23,334			23,334
棚卸資産評価損	9,551			15,769
資産除去債務費用	8,530			8,562
環境対策費用	325			300
減損損失	318			103
貸倒引当金	26			18
その他	12,475			12,895
繰延税金資産小計	194,747			196,435
評価性引当額	△23,334			△23,334
繰延税金資産合計	171,412			173,100
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△147,364			△155,201
その他	△2,519			―
繰延税金負債合計	△149,884			△155,201
繰延税金資産(△負債)の純額	21,528			17,899

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2022年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(2023年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。