有価証券報告書-第92期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)			当事業年度 (2026年3月31日)
		(千円)			(千円)
繰延税金資産
長期未払金	74,881			74,881
賞与引当金	43,664			45,324
未払事業税および未払事業所税	28,758			28,236
閉山費用引当金	24,020			24,020
棚卸資産評価損	19,074			23,116
資産除去債務費用	8,881			8,914
環境対策費用	176			117
貸倒引当金	341			27
棚卸資産廃棄損	9,760			―
その他	20,359			23,140
繰延税金資産小計	229,918			227,778
評価性引当額	△24,020			△24,020
繰延税金資産合計	205,897			203,757
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△124,221			△66,296
外国子会社合算税制による計上見込額	―			△29,200
繰延税金負債合計	△124,221			△95,496
繰延税金資産(△負債)の純額	81,675			108,260

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2025年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(2026年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。