有価証券報告書-第128期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	1,168	百万円	360	百万円
関係会社株式	1,850		1,727
退職給付引当金	430		448
有形・無形固定資産	297		383
資産除去債務	135		159
賞与引当金	132		144
解体撤去引当金	123		123
環境対策引当金	118		117
投資有価証券	111		116
未払事業税等	28		51
未払金	21		37
賞与引当金に係る社会保険料	19		21
棚卸資産	9		10
貸倒引当金	0		0
その他	30		20
繰延税金資産小計	4,479		3,723
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△829		△299
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△2,578		△2,718
評価性引当額小計	△3,407		△3,018
繰延税金資産合計	1,072		705
繰延税金負債
有形・無形固定資産	△1,780		△1,760
前払年金費用	△259		△284
その他有価証券評価差額金	△208		△226
その他	△27		△12
繰延税金負債合計	△2,277		△2,284
繰延税金負債の純額	△1,204		△1,579

	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
再評価に係る繰延税金負債	△1,001	百万円	△1,001	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
法定実効税率	30.6	%	30.6	%
(調整)
評価性引当額の増減	△2,683.4	%	△9.8	%
受取配当金の益金不算入	△3,609.5	%	△14.2	%
税務上の繰越欠損金期限切れ	-	%	10.1	%
抱合せ株式消滅差益	-	%	△2.5	%
合併消滅会社の税務上の繰越欠損金控除	-	%	△0.4	%
その他	△143.1	%	0.4	%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	△6,405.4	%	14.2	%