有価証券報告書-第102期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	584,550千円		572,944千円
その他	261,783 〃		255,227 〃
繰延税金資産小計	846,334千円		828,171千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△72,250 〃		△44,577 〃
評価性引当額小計	△72,250 〃		△44,577 〃
繰延税金資産合計	774,083千円		783,594千円
繰延税金負債
圧縮積立金	△409,955千円		△397,902千円
その他有価証券評価差額金	△271,896 〃		△641,133 〃
その他	△60,194 〃		△72,451 〃
繰延税金負債合計	△742,045千円		△1,111,486千円
繰延税金資産純額	32,038千円		△327,892千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。