有価証券報告書-第95期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	549,797千円		547,698千円
繰越欠損金	236,244 〃		183,233 〃
その他	320,913 〃		353,716 〃
繰延税金資産小計	1,106,956千円		1,084,648千円
評価性引当額	△167,081 〃		△157,297 〃
繰延税金資産合計	939,874千円		927,350千円
繰延税金負債
圧縮積立金	△392,049千円		△388,750千円
その他有価証券評価差額金	△144,338 〃		△208,130 〃
資産除去債務に対応する除去費用	△12,698 〃		△10,616 〃
繰延税金負債合計	△549,086千円		△607,496千円
繰延税金資産純額	390,788千円		319,854千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	33.1%		30.9%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	5.3%		9.7%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△1.9%		△3.7%
住民税均等割等	1.1%		2.2%
評価性引当額の増減	△4.7%		△5.5%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	7.6%		―%
その他	△3.3%		1.5%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	37.2%		35.1%