有価証券報告書-第179期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	22百万円		21百万円
賞与引当金	92		74
投資有価証券評価損	27		27
たな卸資産評価損	38		32
退職給付引当金	602		604
環境安全対策引当金	13		13
関係会社出資金評価損	75		118
繰越欠損金	1,478		1,644
減損損失	52		28
その他	250		248
繰延税金資産小計	2,655		2,812
評価性引当額	△2,537		△2,812
繰延税金資産合計	117		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△447		△638
その他	△1		△2
繰延税金負債合計	△449		△641
繰延税金資産(負債)の純額	△331		△641

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失が計上されているため、記載を省略しております。