有価証券報告書-第131期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	107百万円		110百万円
退職給付引当金	736		727
減損損失	399		477
棚卸資産評価損	200		170
貸倒引当金	208		328
災害損失引当金	-		96
関係会社株式評価損	1,122		1,169
関係会社出資金評価損	536		536
税務上の繰越欠損金	85		55
その他	135		198
繰延税金資産小計	3,531		3,870
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△2,270		△2,488
評価性引当額	△2,270		△2,488
繰延税金資産合計	1,261		1,381
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△81		△81
その他有価証券評価差額金	△2,137		△3,529
繰延税金負債合計	△2,219		△3,610
繰延税金負債の純額	△957		△2,229

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。