有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
研究開発費	26,845千円	23,817千円
賞与引当金	54,909千円	59,219千円
退職給付引当金	411,472千円	415,201千円
その他	261,105千円	321,521千円
繰延税金資産小計	754,333千円	819,760千円
評価性引当額	△134,441千円	△173,916千円
繰延税金資産合計	619,892千円	645,843千円
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△122,951千円	△122,951千円
その他有価証券評価差額金	△595,952千円	△483,513千円
その他	△3,877千円	△67千円
繰延税金負債合計	△722,781千円	△606,531千円
繰延税金資産(負債)の純額	△102,888千円	39,311千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.6	%	30.6	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	2.7	〃	2.0	〃
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△22.9	〃	△18.9	〃
住民税均等割等	1.3	〃	1.0	〃
評価性引当額	0.4	〃	2.1	〃
その他	0.1	〃	0.2	〃
税効果会計適用後の法人税等の負担率	12.2	%	17.0	%