有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
(繰延税金資産)
たな卸資産	58,942	千円	30,640	千円
未払事業税・事業所税	89,119	千円	91,555	千円
製品保証引当金	35,142	千円	45,290	千円
未払賞与	293,048	千円	285,460	千円
退職給付引当金	914,169	千円	963,813	千円
土地	293,841	千円	568,729	千円
投資有価証券	173,620	千円	173,620	千円
その他	382,719	千円	367,299	千円
繰延税金資産小計	2,240,602	千円	2,526,409	千円
評価性引当額	△708,834	千円	△982,991	千円
繰延税金資産合計	1,531,768	千円	1,543,417	千円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△737,575	千円	△981,378	千円
その他	△8,249	千円	△8,049	千円
繰延税金負債合計	△745,824	千円	△989,428	千円
繰延税金資産の純額	785,943	千円	553,989	千円

2 土地再評価差額金に係る繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
(繰延税金資産)
再評価差額(損)	1,141,056	千円	923,260	千円
繰延税金資産小計	1,141,056	千円	923,260	千円
評価性引当額	△1,141,056	千円	△923,260	千円
繰延税金資産合計	-	千円	-	千円
(繰延税金負債)
再評価差額(益)	△616,398	千円	△616,302	千円
繰延税金負債合計	△616,398	千円	△616,302	千円
繰延税金負債の純額	△616,398	千円	△616,302	千円

3 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。