有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
(繰延税金資産)
たな卸資産	30,640	千円	27,589	千円
未払事業税・事業所税	91,555	千円	85,625	千円
製品保証引当金	45,290	千円	54,742	千円
未払賞与	285,460	千円	305,384	千円
退職給付引当金	963,813	千円	1,007,332	千円
土地	568,729	千円	568,962	千円
投資有価証券	173,620	千円	173,040	千円
その他	367,299	千円	362,703	千円
繰延税金資産小計	2,526,409	千円	2,585,380	千円
評価性引当額	△982,991	千円	△995,447	千円
繰延税金資産合計	1,543,417	千円	1,589,932	千円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△981,378	千円	△1,179,787	千円
その他	△8,049	千円	△8,012	千円
繰延税金負債合計	△989,428	千円	△1,187,799	千円
繰延税金資産の純額	553,989	千円	402,132	千円

2 土地再評価差額金に係る繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
(繰延税金資産)
再評価差額(損)	923,260	千円	923,260	千円
繰延税金資産小計	923,260	千円	923,260	千円
評価性引当額	△923,260	千円	△923,260	千円
繰延税金資産合計	-	千円	-	千円
(繰延税金負債)
再評価差額(益)	△616,302	千円	△616,302	千円
繰延税金負債合計	△616,302	千円	△616,302	千円
繰延税金負債の純額	△616,302	千円	△616,302	千円

3 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。