有価証券報告書-第44期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
有形固定資産	37,003千円		37,266千円
未払事業税	18,710		9,221
賞与引当金	79,560		76,194
長期未払金	60,440		60,440
退職給付引当金	197,658		213,635
関係会社株式評価損	2,103		42,088
投資損失引当金	27,062		-
その他	61,301		64,041
繰延税金資産小計	483,839		502,888
評価性引当額	△106,751		△119,828
繰延税金資産合計	377,088		383,059
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△79,445		△57,653
前払年金費用	△20,537		△22,440
繰延ヘッジ損益	△107		△45
繰延税金負債合計	△100,089		△80,139
繰延税金資産の純額	276,998		302,919

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.6%		法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(調整)
交際費等損金不算入項目	0.2
受取配当金等益金不算入項目	△2.2
住民税均等割	1.1
税額控除	△2.5
評価性引当額の増減	1.0
その他	△0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率	28.1