有価証券報告書-第19期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年9月30日)		当事業年度 (平成30年9月30日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	89,138千円		91,134千円
受注損失引当金	152,568		98,307
貸倒引当金	30,364		24,672
退職給付引当金	220,473		215,580
PCB処理引当金	5,581		5,446
未払事業税	5,993		6,369
長期未払金	2,886		2,886
投資有価証券	2,941		2,941
関係会社株式	50,238		50,238
有形固定資産	159,959		153,470
たな卸資産	163,786		164,829
繰越欠損金	101,460		35,527
その他	21,192		27,781
繰延税金資産小計	1,006,584		879,187
評価性引当額	△1,006,584		△879,187
繰延税金資産合計	-		-
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△128,374		△140,683
繰延税金負債合計	△128,374		△140,683
繰延税金負債の純額	△128,374		△140,683

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年9月30日)		当事業年度 (平成30年9月30日)
法定実効税率	30.8%		30.8%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	6.1		3.2
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.8		△0.2
住民税均等割	12.2		2.9
評価性引当額の増減	△16.8		△24.3
その他	0.3		1.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率	31.8		13.8