訂正有価証券報告書-第25期(平成29年3月21日-平成30年3月20日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
(繰延税金負債)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
| 前事業年度 (平成29年3月20日) | 当事業年度 (平成30年3月20日) | |
| ①流動資産 | ||
| 貸倒引当金 | 2,457千円 | 877千円 |
| 賞与引当金 | 12,564千円 | 14,097千円 |
| 製品保証引当金 | 5,863千円 | 18,948千円 |
| たな卸資産評価損 | 24,769千円 | 20,586千円 |
| 未払事業税 | 13,289千円 | 12,305千円 |
| その他 | 28,861千円 | 39,525千円 |
| 合計 | 87,805千円 | 106,340千円 |
| ②固定資産 | ||
| 投資有価証券(減損) | 1,540千円 | 783千円 |
| 関係会社出資金(減損) | 5,205千円 | 5,205千円 |
| ゴルフ会員権(減損) | 2,694千円 | 2,694千円 |
| 退職給付引当金 | 49,782千円 | 56,478千円 |
| 小計 | 59,223千円 | 65,162千円 |
| 評価性引当額 | △9,440千円 | ―千円 |
| 繰延税金負債(固定)との相殺 | △8,210千円 | △15,247千円 |
| 合計 | 41,572千円 | 49,915千円 |
| 繰延税金資産合計 | 129,378千円 | 156,256千円 |
(繰延税金負債)
| 固定負債 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △8,210千円 | △15,247千円 |
| 繰延税金資産(固定)との相殺 | 8,210千円 | 15,247千円 |
| 繰延税金負債合計 | ―千円 | ―千円 |
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