有価証券報告書-第29期(令和3年3月21日-令和4年3月20日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月20日)	当事業年度 (2022年3月20日)
繰延税金資産
退職給付引当金	75,168千円	87,155千円
たな卸資産評価損	26,152千円	33,884千円
賞与引当金	19,693千円	23,766千円
製品保証引当金	13,472千円	9,492千円
未払事業税	12,396千円	11,871千円
未払役員賞与	6,889千円	4,401千円
関係会社出資金(減損)	5,205千円	5,205千円
その他	10,863千円	31,377千円
繰延税金資産小計	169,841千円	207,154千円
繰延税金資産合計	169,841千円	207,154千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△16,076千円	△15,106千円
繰延税金負債合計	△16,076千円	△15,106千円
繰延税金資産の純額	153,765千円	192,047千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担税率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。