有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)			当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	1,343	百万円		1,396	百万円
未払賞与	377	百万円		396	百万円
投資有価証券評価損	207	百万円		207	百万円
資産除去債務	109	百万円		111	百万円
未払事業税	85	百万円		93	百万円
その他	944	百万円		836	百万円
繰延税金資産小計	3,067	百万円		3,042	百万円
評価性引当額	△564	百万円		△572	百万円
繰延税金負債との相殺	△1,503	百万円		△1,523	百万円
繰延税金資産合計	998	百万円		946	百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1,373	百万円		△2,010	百万円
退職給付信託設定益	△204	百万円		△204	百万円
その他	△7	百万円		△6	百万円
繰延税金負債小計	△1,585	百万円		△2,221	百万円
繰延税金資産との相殺	1,503	百万円		1,523	百万円
繰延税金負債合計	△81	百万円		△697	百万円
繰延税金資産の純額	917	百万円		249	百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)			当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.2	%		30.2	%
(調整)
特別税額控除	△7.6	%		△5.6	%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△3.0	%		△2.7	%
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.9	%		0.9	%
住民税均等割	1.0	%		0.6	%
評価性引当額の増減	0.9	%		0.1	%
その他	0.0	%		△0.4	%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	22.4	%		23.1	%