有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	189百万円		194百万円
製品保証引当金	35		43
未払事業税	64		74
未実現たな卸資産売却益	79		50
未実現固定資産売却益	22		21
未払金	24		24
退職給付に係る負債	113		107
投資有価証券評価損	77		77
税務上の繰越欠損金	12		6
その他	201		210
繰延税金資産小計	821		811
評価性引当額	△119		△89
繰延税金資産合計	701		721
繰延税金負債
圧縮記帳積立金	△346		△346
その他有価証券評価差額金	△1,107		△1,517
その他	△36		△28
繰延税金負債合計	△1,490		△1,892
繰延税金資産(負債)の純額	△788		△1,170

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(2020年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。