有価証券報告書-第84期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	794,964千円		738,460千円
投資有価証券評価損	22,194		11,772
関係会社株式評価損	431,003		439,117
貸倒引当金	188,034		171,652
販売用不動産評価損	28,391		28,391
たな卸資産評価損	166		681
減損損失	19,266		18,989
研究開発費	-		4,426
債権整理損	23,182		-
退職給付引当金	13,407		13,669
関係会社整理損失引当金	-		24,684
その他	8,580		9,972
繰延税金資産小計	1,529,191		1,461,817
評価性引当額	△1,529,191		△1,461,817
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1,891		△2,246
繰延税金負債合計	△1,891		△2,246
繰延税金負債の純額	△1,891		△2,246

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、課税所得が発生していないため、注記を省略しております。