有価証券報告書-第88期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	602,420千円		528,006千円
投資有価証券評価損	11,099		11,099
関係会社株式評価損	531,255		533,997
貸倒引当金	260,720		275,486
販売用不動産評価損	28,391		28,391
棚卸資産評価損	5,957		4,247
減損損失	24,036		20,809
研究開発費	4,241		4,241
退職給付引当金	21,436		20,335
長期前受収益	9,017		6,491
その他	18,835		4,923
繰延税金資産小計	1,517,414		1,438,029
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△602,420		△528,006
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△914,993		△910,022
評価性引当額小計	△1,517,414		△1,438,029
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△807		△155
繰延税金負債合計	△807		△155
繰延税金負債の純額	△807		△155

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、課税所得が発生していないため、注記を省略しております。