有価証券報告書-第86期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	714,968千円		630,636千円
投資有価証券評価損	11,394		11,099
関係会社株式評価損	453,642		511,657
貸倒引当金	200,288		228,267
販売用不動産評価損	28,391		28,391
たな卸資産評価損	1,500		2,794
減損損失	21,684		3,061
研究開発費	4,241		4,241
退職給付引当金	24,229		21,712
長期前受収益	-		12,866
その他	10,216		9,539
繰延税金資産小計	1,470,556		1,464,267
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△714,968		△630,636
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△755,588		△833,631
評価性引当額小計	△1,470,556		△1,464,267
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△228		-
繰延税金負債合計	△228		-
繰延税金負債の純額	△228		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、課税所得が発生していないため、注記を省略しております。