有価証券報告書-第92期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	433,410千円		490,768千円
投資有価証券評価損	11,572		11,572
関係会社株式評価損	582,952		582,952
貸倒引当金	297,166		297,455
販売用不動産評価損	29,225		29,225
棚卸資産評価損	7,827		7,644
減損損失	13,421		15,774
退職給付引当金	22,666		24,031
長期前受収益	495		19
その他	8,697		8,590
繰延税金資産小計	1,407,436		1,468,035
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△433,410		△490,768
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△974,025		△977,266
評価性引当額小計	△1,407,436		△1,468,035
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△429		△1,326
繰延税金負債合計	△429		△1,326
繰延税金負債の純額	△429		△1,326

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、課税所得が発生していないため、注記を省略しております。