訂正有価証券報告書-第87期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	630,636千円		602,420千円
投資有価証券評価損	11,099		11,099
関係会社株式評価損	511,657		531,255
貸倒引当金	228,267		260,720
販売用不動産評価損	28,391		28,391
たな卸資産評価損	2,794		5,957
減損損失	3,061		24,036
研究開発費	4,241		4,241
退職給付引当金	21,712		21,436
長期前受収益	12,866		9,017
その他	9,539		18,835
繰延税金資産小計	1,464,267		1,517,414
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△630,636		△602,420
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△833,631		△914,993
評価性引当額小計	△1,464,267		△1,517,414
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	-		△807
繰延税金負債合計	-		△807
繰延税金負債の純額	-		△807

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、課税所得が発生していないため、注記を省略しております。