有価証券報告書-第94期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
(繰延税金資産)
貸倒引当金	14百万円		13百万円
賞与引当金	166		168
退職給付引当金	2,658		2,630
たな卸資産評価損	187		176
減価償却費	196		171
減損損失	204		192
その他	2,634		2,578
繰延税金資産小計	6,063		5,932
評価性引当額	△701		△783
繰延税金資産合計	5,362		5,148
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△746		△1,101
その他	△6		△6
繰延税金負債合計	△753		△1,107
繰延税金資産の純額	4,608		4,041

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	税引前当期純損失であるため、注記を省略しております。		30.9%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目			0.8
受取配当金等永久に益金に算入されない項目			△13.6
評価性引当額の増減			△1.2
その他			2.8
税効果会計適用後の法人税等の負担率			19.7