訂正有価証券報告書-第96期(2018/04/01-2019/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)
(繰延税金資産)
貸倒引当金	13百万円		14百万円
賞与引当金	204		196
退職給付引当金	2,679		2,695
たな卸資産評価損	224		237
減価償却費	169		219
減損損失	192		192
その他	2,255		1,654
繰延税金資産小計	5,739		5,211
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	-		-
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	-		△1,395
評価性引当額小計	△852		△1,395
繰延税金資産合計	4,887		3,815
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△1,534		△697
その他	△1		△1
繰延税金負債合計	△1,535		△698
繰延税金資産の純額	3,351		3,117

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)
法定実効税率	30.9%		30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.9		1.2
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△6.7		△11.7
評価性引当額の増減	1.6		14.7
その他	△2.5		△0.8
税効果会計適用後の法人税等の負担率	24.2		34.0