有価証券報告書-第55期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	36,214千円		53,000千円
退職給付引当金	166,108		175,197
減損損失	62,507		52,963
関係会社株式評価損	158,460		158,460
繰越欠損金	223,385		107,262
その他	131,748		137,336
繰延税金資産小計	778,424		684,221
評価性引当額	△646,579		△523,830
繰延税金資産合計	131,845		160,390
繰延税金負債
圧縮記帳積立金	48,190		47,896
特別償却準備金	206		-
その他有価証券評価差額金	7,741		1,992
その他	340		243
繰延税金負債合計	56,478		50,132
繰延税金資産の純額	75,366		110,258

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.7%		30.5%
(調整)
住民税均等割	1.4		1.5
留保金課税	7.7		6.5
試験研究費税額控除	△1.1		△1.0
評価性引当額の増減	△23.0		△19.1
その他	4.5		0.8
税効果会計適用後の法人税等の負担率	20.2		19.1