有価証券報告書-第57期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	57,874千円		93,816千円
退職給付引当金	186,229		196,087
減損損失	43,743		36,553
関係会社株式評価損	158,460		158,460
繰越欠損金	8,393		-
その他	139,812		150,392
繰延税金資産小計	594,513		635,310
評価性引当額	△461,832		△442,753
繰延税金資産合計	132,680		192,557
繰延税金負債
圧縮記帳積立金	47,605		47,313
その他	158		85
繰延税金負債合計	47,763		47,399
繰延税金資産の純額	84,916		145,158

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.5%		30.5%
(調整)
住民税均等割	2.0		2.3
留保金課税	6.1		3.6
試験研究費税額控除	△2.3		△2.5
評価性引当額の増減	△10.0		△3.6
その他	0.0		△2.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率	26.3		28.0