有価証券報告書-第78期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	9,035千円	5,146千円
未払事業税	9,557 〃	9,193 〃
法定福利費	8,980 〃	9,631 〃
賞与引当金	60,926 〃	64,070 〃
退職給付に係る負債	203,513 〃	194,957 〃
役員退職慰労引当金	63,549 〃	69,637 〃
たな卸資産評価損	9,756 〃	9,349 〃
有価証券評価損	13,844 〃	13,901 〃
資産除去債務	18,357 〃	18,540 〃
その他	19,605 〃	39,594 〃
繰延税金資産小計	417,126千円	434,023千円
評価性引当額	△61,888 〃	△78,523 〃
繰延税金資産合計	355,237千円	355,499千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	32,387千円	40,293千円
資産除去債務に対応する 除去費用	1,152 〃	787 〃
連結修正項目
投資と資本の相殺消去に係る 資産評価差額	4,679 〃	4,679 〃
繰延税金負債合計	38,219千円	45,761千円
繰延税金資産の純額	317,018 〃	309,738 〃

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
流動資産―繰延税金資産	107,163千円	112,899千円
固定資産―繰延税金資産	214,534 〃	201,518 〃
固定負債―繰延税金負債	△4,679 〃	△4,679 〃

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。