有価証券報告書-第25期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)			当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	0	百万円		0	百万円
貸倒引当金	227			3
関係会社株式評価損	260			52
子会社株式投資簿価修正	403			-
資産除去債務	-			0
減価償却超過額	-			2
未払事業税	-			27
関係会社株式売却損	378			-
株主優待引当金	0			-
繰越欠損金	273			3
その他	1			0
繰延税金資産小計	1,545			92
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	-			△3
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	-			△88
評価性引当額小計	-			△92
繰延税金資産合計	1,545			-
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△1			-
子会社株式投資簿価修正	△2,926			-
その他有価証券評価差額金	-			△0
繰延税金負債合計	△2,927			△0
繰延税金資産(負債)の純額	△1,382			△0

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失のため、注記を省略しております。