有価証券報告書-第26期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)			当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	550	千円		583	千円
貸倒引当金	3,772			3,655
関係会社株式評価損	52,649			52,649
資産除去債務	738			1,096
減価償却超過額	2,348			1,420
未払事業税	27,453			514
繰越欠損金	3,749			66,681
その他	945			1,465
繰延税金資産小計	92,207			128,065
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△3,749			△66,681
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△88,457			△61,384
評価性引当額小計	△92,207			△128,065
繰延税金資産合計	-			-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△997			△2,555
繰延税金負債合計	△997			△2,555
繰延税金資産(負債)の純額	△997			△2,555

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失のため、注記を省略しております。