有価証券報告書-第120期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/28 15:15
【資料】
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【項目】
152項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2021年3月31日)
当事業年度
(2022年3月31日)
繰延税金資産
未払費用見積計上5,469百万円5,565百万円
製品保証引当金1,8101,733
賞与引当金2,9973,076
未払事業税93752
棚卸資産評価減1,164781
退職給付引当金15,29814,945
投資評価減14,60813,980
資産除去債務666666
その他5,4666,717
評価性引当額△17,693△16,675
繰延税金資産 合計29,88131,542
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金19,71021,704
資産除去債務に対応する除去費用62188
受取配当金271641
繰延税金負債 合計20,60322,434
繰延税金資産の純額9,2779,108

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2021年3月31日)
当事業年度
(2022年3月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
評価性引当額の増減等3.6△1.0
外国源泉税額5.44.4
受取配当益金不算入△30.5△18.3
税額控除△4.6△10.2
その他△1.53.7
税効果会計適用後の法人税等の負担率3.09.0