有価証券報告書-第79期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
(単位:百万円)

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
流動資産
賞与引当金	593	568
未払事業税	99	57
未払社会保険料	86	83
たな卸資産評価損	236	289
その他	303	365
計	1,319	1,364

固定資産
退職給付引当金	77	-
ゴルフ会員権評価損	41	41
減損損失	71	253
関係会社株式評価損	6,175	6,860
その他有価証券評価差額金	14	66
その他	159	144
評価性引当額	△6,318	△7,009
繰延税金負債(固定)との相殺	-	△53
計	221	303

(繰延税金負債)
(単位:百万円)

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
固定負債

前払年金費用	-	53
繰延税金資産(固定)との相殺	-	△53
計	-	-

差引:繰延税金資産純額

1,541

1,668

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(単位:%)

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.8	30.8
交際費等永久に損金に算入されない項目	2.0	1.6
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△20.8	△25.0
住民税均等割	0.6	0.6
外国源泉税	5.7	7.0
外国税額控除	△4.6	△5.0
評価性引当額	4.1	15.2
その他	△0.8	△2.5
税効果会計適用後の法人税等の負担率	17.0	22.7