有価証券報告書-第82期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
(単位:百万円)

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
賞与引当金	408	346
未払事業税	294	303
未払社会保険料	61	52
たな卸資産評価損	444	308
ゴルフ会員権評価損	41	41
減損損失	71	71
関係会社株式評価損	7,253	8,496
関係会社整理損失引当金	117	103
税務上の繰越欠損金	2,972	6,158
その他有価証券評価差額金	0	-
その他	729	283
繰延税金資産小計	12,393	16,165
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△708	△5,456
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△9,357	△9,784
評価性引当額小計	△10,065	△15,241
繰延税金負債との相殺	△383	△470
繰延税金資産合計	1,943	454

(繰延税金負債)
(単位:百万円)

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
前払年金費用	△379	△470
その他	△4	△0
繰延税金資産との相殺	383	470
繰延税金負債合計	-	-

繰延税金資産純額

1,943

454

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。