有価証券報告書-第78期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
(単位:百万円)

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
流動資産
賞与引当金	571	593
未払事業税	-	99
未払社会保険料	82	86
たな卸資産評価損	57	236
その他	144	303
繰延税金負債(流動)との相殺	△3	-
計	852	1,319

固定資産
退職給付引当金	129	77
ゴルフ会員権評価損	38	41
土地減損損失	71	71
関係会社株式評価損	5,983	6,175
その他有価証券評価差額金	107	14
その他	106	159
評価性引当額	△6,129	△6,318
計	306	221

(繰延税金負債)
(単位:百万円)

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
流動負債

未収事業税	△3	-
繰延税金資産(流動)との相殺	3	-
計	-	-

差引:繰延税金資産純額

1,159

1,541

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(単位:%)

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	33.0	30.8
交際費等永久に損金に算入されない項目	2.3	2.0
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△101.4	△20.8
住民税均等割	0.5	0.6
外国源泉税	12.2	5.7
外国税額控除	△2.8	△4.6
税率変更による影響額	0.8	-
評価性引当額	79.6	4.1
その他	△0.3	△0.8
税効果会計適用後の法人税等の負担率	23.9	17.0