有価証券報告書-第80期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
(単位:百万円)

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
賞与引当金	568	569
未払事業税	57	11
未払社会保険料	83	85
たな卸資産評価損	289	87
ゴルフ会員権評価損	41	41
減損損失	253	71
関係会社株式評価損	6,860	6,860
その他有価証券評価差額金	66	155
その他	510	438
繰延税金資産小計	8,731	8,322
評価性引当額	△7,009	△7,036
繰延税金負債との相殺	△53	△232
繰延税金資産合計	1,668	1,053

(繰延税金負債)
(単位:百万円)

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
前払年金費用	△53	△232
繰延税金資産との相殺	53	232
繰延税金負債合計	-	-

繰延税金資産純額

1,668

1,053

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(単位:%)

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
法定実効税率	30.8	30.6
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.6	0.7
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△25.0	△18.4
住民税均等割	0.6	0.3
外国源泉税	7.0	4.4
外国税額控除	△5.0	△0.5
評価性引当額	15.2	0.3
その他	△2.5	△0.8
税効果会計適用後の法人税等の負担率	22.7	16.6