訂正有価証券報告書-第88期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:百万円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	31,965	33,315
「その他」の区分の売上高	1,842	1,681
セグメント間取引消去	△1,375	△1,080
連結財務諸表の売上高	32,432	33,916

		(単位:百万円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,015	1,136
「その他」の区分の利益	75	60
セグメント間取引消去	50	40
全社費用(注)	△360	△353
棚卸資産の調整額	8	△22
連結財務諸表の営業利益	1,789	861

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:百万円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	22,454	29,636
「その他」の区分の資産	405	595
全社資産(注)	16,954	15,675
その他の調整額	△446	△225
連結財務諸表の資産合計	39,368	45,681

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない親会社資産であります。

							(単位:百万円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	714	865	14	20	86	86	815	972
のれんの償却費	170	244	―	―	―	―	170	244
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	850	1,000	101	322	390	196	1,342	1,519

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の固定資産の増加額であります。