訂正有価証券報告書-第92期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

5 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:百万円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	33,110	31,240
「その他」の区分の売上高	1,162	1,106
セグメント間取引消去	△940	△830
連結財務諸表の売上高	33,332	31,516

		(単位:百万円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,263	1,169
「その他」の区分の利益	57	55
セグメント間取引消去	1	30
全社費用(注)	△463	△439
棚卸資産の調整額	△6	27
連結財務諸表の営業利益	851	844

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:百万円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	27,743	26,047
「その他」の区分の資産	1,255	1,238
全社資産(注)	15,763	13,628
その他の調整額	△240	△246
連結財務諸表の資産合計	44,521	40,667

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない親会社資産であります。

							(単位:百万円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	948	878	45	57	306	317	1,300	1,252
のれんの償却費	327	318	―	―	―	―	327	318
負ののれん発生益	49	―	―	―	―	―	49	―
減損損失	336	176	―	64	―	―	336	241
事業撤退損	595	―	―	―	―	―	595	―
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	797	907	481	3	29	115	1,307	1,026

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の固定資産の増加額であります。