有価証券報告書-第4期(2023/04/01-2024/03/31)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:百万円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	30,812	32,216
「その他」の区分の売上高	1,125	1,061
セグメント間取引消去	△706	△675
連結財務諸表の売上高	31,231	32,602

		(単位:百万円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,441	1,064
「その他」の区分の利益	64	68
セグメント間取引消去	42	36
全社費用(注)	△531	△531
棚卸資産の調整額	△131	93
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	886	730

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:百万円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	31,545	36,472
「その他」の区分の資産	1,117	1,786
全社資産(注)	7,474	5,627
その他の調整額	△398	△313
連結財務諸表の資産合計	39,738	43,573

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない親会社資産であります。

							(単位:百万円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	1,272	1,240	65	66	45	44	1,383	1,351
のれん償却費	186	50	-	-	-	-	186	50
負ののれん発生益	-	299	-	-	-	-	-	299
減損損失	95	461	-	-	-	285	95	746
棚卸資産評価損	-	170	-	-	-	-	-	170
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	840	842	104	751	147	156	1,092	1,750

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の固定資産の増加額であります。