有価証券報告書-第5期(2024/04/01-2025/03/31)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:百万円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	32,216	32,333
「その他」の区分の売上高	1,061	1,037
セグメント間取引消去	△675	△704
連結財務諸表の売上高	32,602	32,666

		(単位:百万円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,156	1,307
「その他」の区分の利益	68	60
セグメント間取引消去	36	27
全社費用(注)	△531	△578
連結財務諸表の営業利益	730	817

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:百万円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	36,472	36,815
「その他」の区分の資産	1,786	1,734
全社資産(注)	5,627	7,085
その他の調整額	△313	△541
連結財務諸表の資産合計	43,573	45,093

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない親会社資産であります。

							(単位:百万円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	1,240	1,230	66	75	44	33	1,351	1,339
のれん償却費	50	-	-	-	-	-	50	-
負ののれん発生益	299	-	-	-	-	-	299	-
事業整理損	-	66	-	-	-	-	-	66
減損損失	461	216	-	-	285	-	746	216
棚卸資産評価損	170	-	-	-	-	-	170	-
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	842	1,166	751	1	156	351	1,750	1,518

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の固定資産の増加額であります。